为全面贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，建立健全医保经办业务、财务、安全和风险管理制度，规范协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等医保经办工作，维护基金安全稳定运行，有效防范医疗保障经办风险，桥西区医疗保障局立足职责定位、坚持问题导向，于7月23日开展2024年度内控自查自纠工作，将内控管理嵌入医疗保障工作全方位全流程，充分发挥内控监督评价的检视和规范作用，切实实现内控体系建设对医疗保障事业高质量发展的支撑保障和提质增效。 

党建引领，确保组织机构“分工明”。坚持党建引领内控建设，把内控作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，以党建促内控，以内控强党建，把党风廉政建设新要求贯穿于内控工作全过程。成立内部控制工作领导小组，聚焦内控工作难点、重点，结合各科室职能及人员实际情况，进一步梳理明确岗位职责权限，不断压实各方责任，提高内部管理执行力，强化风险防控意识和纪律规矩意识。

细化职责，确保业务运行“程序清”。针对实际业务操作中审核程序、管理责任等风险点，聚焦重点领域、立足职能职责，以医保信息管理系统为依托，实时监测待遇重复申领、大额支付等事项，借助信息赋能筛查风险疑点，促进内控管理提质增效；落实对第三方机构承办医保业务的管理责任，明确第三方机构的职责权限；监督第三方机构承办医保业务执行信息安全管理相关规定，确保在日常工作中将各项制度执行落实到位。

规范制度，确保基金财务“预警早”。紧盯基金管理核心业务和高风险业务，完善和执行基金财务管理制度，包括基金财务会计制度、基金对账制度和印章、票据、U盾管理制度，按时完成各项基金拨付任务，高质量完成各类报表，做好基金预警分析，建立健全基金风险应对预案和要情报告制度。围绕完整性、规范性和标准性对医保业务档案开展日常检查，围绕申报材料、待遇审核、待遇发放等环节对手工（零星）报销高风险业务开展专项检查，围绕经办机构行风建设和内控管理开展定期检查，客观评价内控执行情况，消除风险隐患。

加强管理，确保信息系统“权限严”。按照不相容岗位分离制约、分级管理和授权审批制，认真梳理可操作医保信息管理系统各岗位对应所需要的权限，报由分管领导批准后作出相应调整；业务经办人员权限的开通和修改均填写《应用系统权限申请表》，经分管领导审批后，由信息管理员负责授权或取消授权；定期对权限使用情况展开检查，同时对信息系统的操作记录和使用日志进行实时监控；对信息系统数据进行统计、分析、预警，对异常数据及时反馈修正，重大事项向相关负责人及时汇报，促进形成执行坚决、监督有力的制约机制。

夯实基础，确保管理监督“效果好”。为解决医保政策变化快、专业性强等问题，创新学习方法、拓宽学习路径，积极组织开展“医保科普讲堂”活动，针对业务工作“关键点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”，结合实例讲解，引导全体医保经办人员全面了解和掌握内控相关知识，提升全员内控意识。在此基础上统筹推进长效机制建设，将防控措施嵌入各项业务流程和环节，按照分事行权、分岗明责、分级授权的原则，不断制定完善内控制度，优化业务操作规范，实现医保经办业务流程、材料档案、办理时限“三统一”，充分防范廉政风险和业务风险。

下一步，桥西区医疗保障局将进一步完善各项内部控制制度，提高经办人员职业素养，打造成一支有规范、有秩序的医保队伍，促进医疗保障工作高质量发展。